防洪防潮工程排洪渠工程三标一规范项目管理计划

'广东水电二局股份有限公司三标一规范项目管理计划工程名称：平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区2#及2#延伸段排洪渠工程广佛环线佛山西站至广州南站段站前工程工程地点：平潭综合实验区金井湾片区佛山市南海区、禅城区施工单位：广东水电二局股份有限公司文件编号：EJGS-SZ-2014-01-1广东水电二局股份有限公司平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区2#及2#延伸段排洪渠工程项目经理部广佛环城际GFHFG-1标（联合体）项目经理部3 年月日发布年月日实施项目管理计划审批表项目管理计划覆盖工程范围：平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区2#及2#延伸段排洪渠工程广佛环线佛山西站至广州南站段站前工程GFHFG-1标项目工程施工任务全过程。编制校核编制依据：1.平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区2#及2#延伸段排洪渠工程广佛环城际佛山西站至广州南站段项目GFHFG-1标项目施工组织设计；2.公司《管理手册》、《程序文件》（2013-D版）；3.现行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）高速铁路工程施工质量验收规程；4.现行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）54.项目部管理文件等。合同工期3601156日历天编制日期20162014年710月1025日经营管理部审核意见：审核人：年月日机电物资部审核意见：审核人：年月日人力资源部审核意见：审核人：年月日工程管理部审核意见：审核人：年月日3 安全管理部审核意见：审核人：年月日总工程师审批：年月日3 《三标一规范项目管理计划》发布令本《三标一规范项目管理计划》描述了项目工程实施公司的质量、环境与职业健康安全一体化管理体系和工程建设施工企业质量管理规范的具体要求，是本项目管理的纲领性文件，经审批，现予以正式发布。请认真贯彻执行。项目经理（签名）：（项目部盖章）年月日3 目录手册更改记录1第一篇概述21项目概况21.1工程概况21.2工程特点31.3控制工程及重难点工程31.4参建单位41.5本工程主要工程量42目的和适用范围52.1目的52.2适用范围53编制依据53.1相关管理标准和规范53.2主要法律、法规、技术规程、规范、标准及图集53.3项目合同63.4图纸6第二篇质量管理计划71质量方针、目标、指标71.1质量方针71.2质量目标、指标72项目质量管理组织机构72.1组织机构及职能分配72.2一体化管理职责、权限92.3项目质量管理领导小组122.4质量管理过程控制职能分配表122.5范围143质量管理体系143.1总要求143.2文件要求154管理职责184.1管理承诺184.2以“顾客为关注焦点”的测评方式194.3质量方针194.4项目策划194.5职责、权限和沟通205资源管理205.1人力资源205.2基础设施215.3工作环境216产品实现226.1产品实现的策划22 6.2与顾客有关的过程236.3设计和开发246.4采购246.5生产和服务的提供256.6监视和测量装置的控制317测量、分析和改进327.1顾客满意度测量327.2过程的监视和测量327.3产品的监视和测量327.4不合格品的控制377.5数据分析387.6改进39第二篇职业健康安全保证计划421职业健康安全方针、目标421.1职业健康安全方针421.2职业健康安全目标421.3职业健康安全管理体系要求422项目职业健康安全管理组织结构432.1组织架构框图432.2职业健康安全管理职责432.3GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求职能分配表493策划503.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定503.2法律法规和其他要求523.3职业健康安全管理方案534实施与运行544.1培训、意识与能力544.2沟通、参与和协商544.3文件554.4文件控制554.5运行控制554.6应急准备与响应555检查575.1绩效测量和监视575.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施585.3记录控制595.4内部审核60第三篇环境管理计划611环境方针、目标612项目环境管理组织结构612.1组织结构框图612.2管理职责622.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南分配表643策划65 3.1环境因素653.2法律和其它要求663.3指标663.4环境管理方案664实施与运行664.1培训、意识和能力664.2信息交流674.3环境管理体系文件674.4文件控制674.5运行控制674.6应急准备与响应685检查和纠正措施685.1监测与测量685.2不符合、纠正和预防措施685.3记录68手册更改记录1第一篇概述21项目概况21.1工程概况21.2工程特点31.3控制工程及重难点工程31.4参建单位41.5本工程主要工程量42目的和适用范围52.1目的52.2适用范围53编制依据53.1相关管理标准和规范53.2主要法律、法规、技术规程、规范、标准及图集53.3项目合同63.4图纸6第二篇质量管理计划71质量方针、目标、指标71.1质量方针71.2质量目标、指标72项目质量管理组织机构72.1组织机构及职能分配72.2一体化管理职责、权限92.3项目质量管理领导小组122.4质量管理过程控制职能分配表122.5范围143质量管理体系143.1总要求143.2文件要求15 4管理职责184.1管理承诺184.2以“顾客为关注焦点”的测评方式194.3质量方针194.4项目策划194.5职责、权限和沟通205资源管理205.1人力资源205.2基础设施215.3工作环境216产品实现226.1产品实现的策划226.2与顾客有关的过程236.3设计和开发246.4采购246.5生产和服务的提供256.6监视和测量装置的控制317测量、分析和改进327.1顾客满意度测量327.2过程的监视和测量327.3产品的监视和测量327.4不合格品的控制377.5数据分析387.6改进39第二篇职业健康安全保证计划421职业健康安全方针、目标421.1职业健康安全方针421.2职业健康安全目标422项目职业健康安全管理组织结构422.1组织架构框图422.2职业健康安全管理职责432.3GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求职能分配表473策划483.1对危险源、风险评价和风险控制的策划483.2法律和其他要求503.3职业健康安全管理方案504实施与运行504.1培训、意识与能力504.2协商与沟通514.3文件514.4文件和资料控制524.5运行控制524.6应急准备与响应535检查和纠正措施53 5.1绩效测量和监视535.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施535.3记录和记录管理54第三篇环境管理计划551环境方针、目标552项目环境管理组织结构552.1组织结构框图552.2管理职责562.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南分配表583策划593.1环境因素593.2法律和其它要求603.3指标603.4环境管理方案604实施与运行604.1培训、意识和能力604.2信息交流614.3环境管理体系文件614.4文件控制614.5运行控制614.6应急准备与响应625检查和纠正措施625.1监测与测量625.2不符合、纠正和预防措施625.3记录62《三标一规范项目管理计划》发布令2目录3手册更改记录7第一篇概述11项目概况11.1工程概况11.2工程特点11.3控制工程及重难点工程21.4参建单位21.5本工程主要工程量32目的和适用范围32.1目的32.2适用范围33编制依据33.1相关管理标准和规范33.2主要法律、法规、技术规程、规范、标准及图集43.3项目合同43.4图纸4第二篇质量管理计划5 1质量方针、目标、指标51.1质量方针51.2质量目标、指标52项目质量管理组织机构52.1组织机构及职能分配52.2一体化管理职责、权限72.3项目质量管理领导小组102.4质量管理过程控制职能分配表102.5范围123质量管理体系123.1总要求123.2文件要求134管理职责164.1管理承诺164.2以“顾客为关注焦点”的测评方式174.3质量方针174.4项目策划174.5职责、权限和沟通185资源管理185.1人力资源185.2基础设施195.3工作环境196产品实现206.1产品实现的策划206.2与顾客有关的过程206.3设计和开发226.4采购226.5生产和服务的提供236.6监视和测量装置的控制297测量、分析和改进307.1顾客满意度测量307.2过程的监视和测量307.3产品的监视和测量307.4不合格品的控制347.5数据分析367.6改进37第二篇职业健康安全保证计划401职业健康安全方针、目标401.1职业健康安全方针401.2职业健康安全目标401.3职业健康安全管理体系要求402项目职业健康安全管理组织结构412.1组织架构框图412.2职业健康安全管理职责41 2.3GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求职能分配表473策划483.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定483.2法律法规和其他要求503.3职业健康安全管理方案514实施与运行514.1培训、意识与能力524.2沟通、参与和协商524.3文件524.4文件控制534.5运行控制534.6应急准备与响应535检查555.1绩效测量和监视555.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施565.3记录控制575.4内部审核58第三篇环境管理计划591环境方针、目标592项目环境管理组织结构592.1组织结构框图592.2管理职责602.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南分配表623策划633.1环境因素633.2法律和其它要求643.3指标643.4环境管理方案644实施与运行644.1培训、意识和能力644.2信息交流654.3环境管理体系文件654.4文件控制654.5运行控制654.6应急准备与响应665检查和纠正措施665.1监测与测量665.2不符合、纠正和预防措施665.3记录66 手册更改记录序号更改单号更改页次原内容简要修改内容简要修改日期更改人修订状态 43 第一篇概述1项目概况1.1工程概况平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区排洪渠工程主要保护金井湾片区，防洪标准50年一遇，排涝标准采用20年一遇，工程级别为2级，临时建筑物级别为4级，共整治1#、2#、4#～10#、2#及5#排洪渠延伸段。根据《平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区2#及2#延伸段排洪渠工程施工招标》合同文件及设计图纸，本工程项目为平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区排洪渠工程的一部分，本合同工程的主要建设内容为：2#及2#延伸段排洪渠工程施工。其中：2#排洪渠位于片区东侧中下部，起点与6#排洪渠起点，往北终于规划如意路，与东西向5#排洪渠终点处相接，该排洪渠水流流向由北至南，新建排洪渠左右岸防洪堤长度分别为1430.2m和1370.718m，设计渠底宽为30m，设计渠顶宽为44m，设计景观水位0.8m，排洪渠两岸防洪堤堤顶高程为3.3m，50年一遇设计洪水位在2.96~2.91m，设计河道底高程-1.1~-1.37m。2#排洪渠延伸段位于片区东侧北部，上游与4#排洪渠衔接，下游与2#排洪渠终点衔接，往北终于规划如意路，该排洪渠水流流向由北至南，新建排洪渠左右岸防洪堤长度分别为1277.457m和1259.553m，设计渠底宽为30m，设计渠顶宽为44m，设计景观水位0.8m，排洪渠两岸防洪堤堤顶高程为3.3m，50年一遇设计洪水位在2.96~3.03m，设计河道底高程-1.1~-0.5m。广东水电二局股份有限公司广佛环城际GFHFG-1标（联合体）项目工程主要包含两段路基及沙堤隧道。其中路基段为1043.81米。沙堤隧道位于佛山市南海区及禅城区内，沙堤隧道起始段DK1+165至DK2+350为明挖区间；盾构区间分为两段，共设三个盾构井，盾构井中心里程分别是1#盾构井DK02+360、2#盾构井DK04+290、3#盾构井DK07+467，其中1#和3#为盾构始发井，2#井主要是作为盾构机接收及吊出用；第一段区间里程为DK02+370～DK04+280计1910m，第二段区间里程为43 DK04+300～DK07+457计2927.73m，采用土压平衡盾构机施工。隧道内径7.7m，外径8.5m，管片衬砌厚度400mm。隧道沿线多处穿越军事区间，DK3+037～DK3+450下穿华南（国际）电光源灯饰城，DK4+395下穿广茂铁路，DK4+580～DK4+665下穿佛山水道，DK4+700~DK5+136下穿纺织工业园，DK5+505~DK5+588下穿佛开高速，最后平行下穿南北大涌后出地面。隧道沿线多为厂房、居民小区，地下管线较多，建筑物密集，人类活动较频繁，路网发达，交通便利。该隧道区域属于珠江三角洲海陆交互相平原地貌，地形较为平坦开阔，视野较为开阔，河涌较多，房屋建筑密布，道路交错，通信、光电、地下管线等密集分布。本标段中间盾构井长20m，宽28.294m，深50.934m，地层主要为粉质粘土及砂岩。该盾构井深度较大，基坑开挖风险较大。工程总造价：121223.273万元。其中2014年年度计划产值为1.5亿。开工时间：2013年10月1日，计划竣工时间：2016年11月30日。1.2工程特点根据《招标文件》和图纸的有关规定、要求和说明，经现场实际踏勘，并结合及参照我司以往类似工程的施工经验，本工程施工实施的特点主要体现在以下几个方面：1、左右岸同时施工，施工导流困难；2、施工期雨季时间长，施工影响较大；3、护岸轴线较长，工程测量要求精度较高等方面。本项目的隧道所占比例大，占84%；地下水丰富，地质条件复杂，不良地质区段长，沉降控制难度大；明挖隧道段线路长，阻断交通时间长，施工安全风险高。（1）隧道设计样式多，有明挖、盾构法两种；结构形式有双线双洞、双线单洞等。43 （2）另外，隧道穿越佛山城区，管线迁改工作量大、噪声与震动对周边环境有较大的影响，隧道地下水丰富，地质复杂，对地面沉降控制要求高，其中采用盾构法进行施工的区段工期紧。（3）全线采用无碴轨道，对铺轨后下部结构的变形和工后沉降控制严格，要求路、桥、隧等结构的强度高、刚度大和整体性强，对轨道、接触网的平顺性、稳定性、高精度和小残变要求高。（4）沿线经济发达，交通要道多，跨越的高速公路、国、省道及城市主干道多，办理手续繁琐，受外界影响的施工干扰多。（5）沿线超高压电力线路迁改及地下管线多，尤其是超高压电网迁改难度大，容易成为制约工期的因素。（6）接口工程管理复杂本项目站前土建、站后站房、四电接口工程多、管理难度大。（7）线路穿越工厂、村镇密集区及重要道路，迁改和道路改移难度极大，对周边环境和施工进度产生较大影响。1.3控制工程及重难点工程（1）难点分析根据施工设计图集，本标段大部分基础为软基，软基处理方法是施工桩径Φ600mm、间距@1300mm的水泥搅拌桩群，其施工质量的好与坏直接影响地基承载力。因此，怎样保证水泥搅拌桩的施工质量，是本工程难点之一。（2）应对措施⑴搅拌桩施工时需对桩基中心线和桩位进行测量放样并作标记。⑵搅拌桩使用的水泥品种及掺量必须满足设计要求，进场水泥应按建材试验规定提前送检试验，合格后方可使用，整个桩基施工只能使用一种品牌的水泥，不允许混用。⑶桩机钻杆垂直偏差不得大于1%，桩位偏差不得大于50mm，桩径偏差不得大于20mm43 ，桩长不小于设计长度，桩体无侧限抗压强度不小于1.5MPa，单桩实际掺灰量与设计掺灰量偏差在设计量的8%以内。⑷在成桩过程中，如因送浆管路堵塞或机械故障等原因而停止施工，第二次喷浆接桩时，复桩长度不得小于1m。⑸喷搅达到桩顶设计标高时，宜停止提升，搅拌送浆数秒，以保证桩头均匀密实。⑹下沉钻头钻进时，应根据土质软硬，时时注意电流的变化，及时调档；提升喷浆搅拌时，均宜选择慢档提升，保证搅拌均匀。⑺壁状加固处相邻桩施工时间间隔不超过24小时。⑻搅拌桩施工过程中，现场技术人员应与机台操作人员，灌浆工密切配合，以确保桩长、桩身垂直度、掺灰量等重要指标满足设计要求。⑼施工时确保无结块、无杂质，单桩掺灰量、停浆时间、复搅长度等应有专人记录。(10)施工记录必须有专人负责，记录内容要真实清晰，施工中出现的问题和处理情况，均须如实记录并汇总分析。沙堤隧道为GFHFG-1标的控制性工程，其中3号盾构井为沙堤隧道的控制性工点。沙堤隧道位于佛山市南海区及禅城区内，整个盾构区间分为两段，隧道内径7.7m，外径8.5m，管片衬砌厚度400mm；区间共设三个盾构井，盾构井中心里程分别是：1#盾构井DK02+360、2#盾构井DK04+290、3#盾构井DK07+467，其中1#和3#井为盾构始发井，2#盾构井主要是作为盾构机吊出井；第一段盾构隧道里程为DK02+370～DK04+280计1910m，第二段盾构隧道里程为DK04+300～DK07+457计3157m，采用4台土压平衡盾构机施工。盾构机采用土压平衡式，以使盾构既能适软弱地层、含水软岩以及软硬混合地层的掘进，又能提高掘进速度控制地面沉降的需要。盾构井采用明挖逆作法施工，逐级开挖浇筑环框梁及内衬墙；盾构井围护结构采用ф1000mm间距1200mm的围护桩加混凝土冠梁/混凝土支撑/格栅钢架/喷锚维护。1.4参建单位建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司广东珠三角城际轨道有限公司勘察设计单位：福建省水利水电勘测设计研究院中铁第一勘察设计院集团有限公司43 施工单位：广东水电二局股份有限公司广东水电二局股份有限公司监理单位：黄河勘测规划设计有限公司北京铁城建设监理有限责任公司咨询单位：中铁第三勘察设计院集团有限公司监督单位：平潭综合实验区水利工程质量监督站中国铁路总公司工程质量安全监督总站广州监督站1.5本工程主要工程量工程主要建设内容为：防洪堤工程、堤顶工程以及为完成上述工程施工所发生的临时工程。主要工程量如表1.8-1所示：项目单位数量项目单位数量2#排洪渠2#延伸段排洪渠土方开挖m3172516土方开挖m3206876搅拌桩m177920搅拌桩m207034灌注桩m6401灌注桩m7544C25砼m31100C25砼m3670C30砼m3627C30砼m3731C40砼m33339C40砼m339501.5.1路基工点我司承担DK0+970.14～DK8+228.14段总计7.029公里施工任务，其中路基工点共2处，分别为路基DK0+970.14～DK1+615.00、路基DK7+830.00～DK8+228.14，其中DK0+970.14～DK1+000.00（30.86米）、DK8+145.00～DK8+228.14（83.14米）为悬臂式路肩挡土墙，DK1+000.00～DK1+615.00（615米）、DK7+830.00～DK8+145.00（315米）为U型结构。地基处理主要采用钻孔桩、水泥搅拌桩、管桩等方案，U型槽基底加固采用高压旋喷桩处理。路基表序号名称长度（米）开始里程结束里程工点名称1路基30.86DK0+970.14DK1+000.00悬臂式路肩挡土墙43 2路基615DK1+000.00DK1+615.00U型结构3路基315DK7+830.00DK8+145.00U型结构4路基83.14DK8+145.00DK8+228.14悬臂式路肩挡土墙1.5.2隧道工点广东水电二局承担DK0+970.14～DK8+228.14段总计7.029公里施工任务，其中DK1+615～DK7+830为沙堤隧道，沙堤隧道包括两段明挖段，两段盾构隧道，3个盾构井。隧道表名称起始里程终止里程长度(m)工法备注单双线总长（m）沙堤隧道U型槽～DK02+090DK01+615DK02+106491.00明挖法单洞双线5985.731DK02+090～1号井DK02+106DK02+350244.00明挖法两单1号井DK02+350DK02+37020.00明挖法始发两单1号井～2号井DK02+370DK04+2801910.00盾构两单2号井DK04+280DK04+30020.00明挖法两单2号井～3号井DK04+300DK07+4572927.73盾构短链229两单3号井DK07+457DK07+47720.00明挖法始发两单3号井～DK07+600DK07+477DK07+600123.00明挖法两单DK07+600～U型槽DK07+600DK07+830230.00明挖法单洞双线2目的和适用范围2.1目的为了出色的完成业主、对社会、对员工的质量管理、环境管理及职业健康安全管理承诺，推动项目管理水平的持续改进与不断提升，确保全面履约，特编制本管理计划。2.2适用范围本管理计划适用于本工程承包合同范围内的施工管理过程。3编制依据3.1相关管理标准和规范本管理计划符合GB/T 19001-2008标准、GB/T 50430-2007规范、GB/T43 24001-2004标准、GB/T28001-2011标准的要求。股份公司管理手册（2013D版）、体系程序文件汇编及股份公司其他相关文件。3.2主要法律、法规、技术规程、规范、标准及图集详见项目部受控文件清单。3.3项目合同详见项目合同台账（计划合同部）。3.4图纸详见项目图纸台账（资料室）。43 第二篇质量管理计划1质量方针、目标、指标1.1质量方针科学管理严格控制诚信服务精品奉献● 科学管理──通过贯彻GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007标准，利用过程方法及PDCA循环，力求采取业内先进的管理体系，不断提高项目规范化管理水平，确保公司品牌带动战略的实施。● 严格控制──建立质量责任制，推行“三检”制度，严格执行国家、行业、地方的法律、法规和技术规程、标准规范，确保计划和方案的可行性，并通过全员参与，确保向顾客提供满足规定要求的产品和服务。● 诚信服务──遵循诚信、守诺的经营宗旨，树立以顾客为关注焦点的经营理念。严格履行合约条款要求，不断提高企业的服务水平和社会信誉；与顾客充分沟通，及时处理投诉和抱怨，提高满意度和社会信誉，从而增加和顾客合作的机会；● 精品奉献──依照公司“建设一项工程，树立一座丰碑”的宗旨，全面开展工程创优活动，力争使工程达到安全、耐久、经济、实用、美观的综合要求，并争取创建国家、行业及省市优质工程。1.2质量目标、指标●顾客满意度85%以上；●单位工程验收合格等级。●分项工程一次验收合格率100%。●分部工程一次验收合格率100%。●争创省部级优质工程。2项目质量管理组织机构2.1组织机构及职能分配苏彩云财务部汪涛陈台兴工程技术部盾构区间2#竖井架子4队架子3队3#竖井大里程明挖段大里程路基段小里程路基段1#竖井小里程明挖段架子2队架子1队翟小武征拆部蔡森霖叶承飞计合部邱爱琴综合办公室胡汉林陈楚设备物资部周楠付光辉安质部项目经理：王金华尹雪娇副经理：陈武彬安全总监：周楠付光辉项目总工程师：吴文彪2.1.1管理组织机构43 项目经理（尹雪娇）决策层总工程师（吕晓梅）项目副经理(徐晨波)管理层质量管理部安全环保部工程技术部综合办公室财务部机电物资部工程管理部合同管理部试验测量队竣工办作业层各施工班组43 43 2.1.2质量管理组织机构项目经理部质量管理小组组长：项目经理副组长：副经理、总工、安全总监技术专家组安全质量部设备物资部专职质量工程师监控量测工程师施工测量工程师专职质检员地质专业工程师机械专业工程师材料专业工程师试验工程师架子队队长、质检工程师、质检员施工班组兼职质检员隧道专业工程师路基专家地质专家隧道专家中心试验室土建专业工程师土建专家环保工程师工程技术部2.2一体化管理职责、权限2.2.1主管领导职责⑴项目经理（王金华尹雪娇）①主持项目部质量、环境与职业健康安全一体化管理体系全面工作；②制定项目部质量、环境与职业健康安全目标，批准一体化管理计划；③建立能满足标准要求的组织机构，并明确其职能、权限和相互关系；④承担职业健康安全的直接责任；⑤为开展质量、环境与职业健康安全管理活动提供充分的资源；⑥主管质量管理4、4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、6.2、8.2、8.5等过程；43 ⑵项目副经理（陈武彬徐晨波）①协助项目经理抓好分管的工作；②负责项目部一体化管理体系在分管部门的推动，参与事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定的工作；③主管质量管理6.3、6.4、7.4、76等过程；④履行项目经理授予的其他职责；⑶项目总工程师（吴文彪吕晓梅）①代表项目经理主持项目部一体化管理体系的工作；②组织贯彻实施项目部的质量、环境和职业健康安全方针、目标；③负责一体化管理体系的建立、运行和改进；④向项目经理报告一体化管理体系运行情况；⑤负责一体化管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；⑥做好体系运行中各部门的协调工作，并对外部审核提出的问题组织整改；⑦主管质量管理5.4.1、5.6、7.1、7.2、7.5等过程；⑶安全总监（周楠付光辉）①协助项目总工抓好分管的工作；②负责项目部一体化管理体系各部门的推动，参与事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定的工作；②主管质量管理8.3、8.4等过程；2.2.2责任部门职责⑴工程技术部（汪涛陈台兴）①是质量管理体系5.1、6.4、7.1、7.5、8.1、8.2、8.5等过程的责任部门；②建立质量管理信息网络，跟踪行业信息，掌握项目部质量目标动态；③协助项目总工程师做好一体化管理体系运行管理工作。④负责新工艺、新材料、新技术、新设备信息的收集；采用环保、节能、安全的“四新”技术；⑤执行控制程序：1.文件控制、2.记录控制、11.质量计划控制、17.生产和服务提供控制、23.内部审核控制、27.应急准备与响应控制、28.数据分析、29.不符合纠正与预防措施；43 ⑥执行公司《管理制度》2.11.2技术管理规定；安质部（周楠付光辉）①是质量管理体系4.1、4.2、5.3、5.4、5.4.1、5.6、7.2等过程的责任部门；②执行控制程序：26.检验和试验、29.不合格品控制；③执行公司《管理制度》2.1.3工程质量管理规定；⑴设备物资部（胡汉林陈楚）①是质量管理体系6.3、7.4、7.6过程要素的责任部门；②协助公司设备物资股采购材料，对材料供应承包方进行评审，接受公司设备物资股工作指导、监督提交所需资料；③执行控制程序：14.易燃易爆品及其他有毒有害物资控制程序，26.检验和试验控制程序；④执行公司《管理制度》2.10.1机电设备管理办法、2.10.2物资管理办法、2.10.3仓储管理办法；⑷计划合同部（蔡森霖叶承飞）①是质量管理体系5.2、7.2.2、7.2.3、8.2.1等过程的责任部门；②负责进行顾客要求的识别，收集工程信息，对信息进行筛选和跟踪；③负责组织有关部门进行工程回访服务，对顾客满意程度进行测量评价；④组织项目部有关部门进行合同评审、合格分包方评审等工作并上报公司批准；⑤完成本部门内重大不合格的纠正和采取相应的预防措施；⑥执行控制程序：22.工程回访保修服务与顾客满意测量控制程序；⑦合同预算部业务接受经济股、公司经济发展部的指导和监督；⑧执行公司《管理制度》2.8经营管理制度；⑸综合办公室（冯中据张承亮）①是质量管理体系4.5.1、5.5.1、5.5.3、6.1、6.2、8.2.3、8.5、8.6过程要素的责任部门；②负责检查一体化管理文件的发放、复印控制；③负责收集管理项目部关于一体化管理会议记录；④协助项目经理监督检查项目部各部门管理工作的落实情况；⑤详细筹划监视和测量的检查、考核、评审办法并对结果进行总结，交给经理审批；43 ⑥执行控制程序：16.对相关方管理程序；⑦执行公司《管理制度》2.1.1办公室管理制度、2.1.4档案管理制度；⑧贯彻执行公司年度职工教育培训计划、年度培训计划并组织实施；⑨建立特殊工种人员档案，保管各种资格证原件或复印件；⑩劳工员负责项目部职业健康安全管理工作,业务上接受公司人力资源部指导，向人力资源部提交职工培训的有关资料；劳工员为项目部的职业健康安全管理员；执行控制程序：9.人员能力、培训和资格控制程序；执行《人事管理细则》、公司人力资源部《职业健康安全管理工作暂行法》(2002.9.2公司印发执行)；2.3项目质量管理领导小组根据本工程的特点、施工难点，成立本项目质量管理领导小组。本项目质量管理领导小组由现场项目总工任组长，安质部部长任副组长，成员由各部门负责人及安质部人员组成，具体成员如下：组长：吴文彪吕晓梅副组长：周楠付光辉成员：汪涛陈台兴、胡汉林陈楚、冯中据张承亮、蔡森霖叶承飞、苏彩云徐晨波、李意、李耀正、章佳林职责、权限：本项目质量管理领导小组业务接受公司工程管理部、总公司技术负责、总公司工程部的指导和监督。⑴组织贯彻实施项目部的质量方针、目标；⑵负责一体化管理质量体系的建立、运行和改进；⑶向项目经理报告一体化管理体系运行情况；⑷负责一体化管理质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；⑸做好质量体系运行中各部门的协调工作，并对外部审核提出的问题组织整改；⑹参与事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定的工作；⑺执行公司《管理制度》2.1.3工程质量管理规定、2.11.2技术管理规定；2.4质量管理过程控制职能分配表43 管理手册章节号GB/T19001-2008主管领导过程控制主管部门及相关部门备注工程技术部安质部设备物资部计划合同部综合办公室征拆部财务部公司责任部门4.4.质量管理体系项目经理4.14.1总要求项目经理△●△△△△△工程管理部4.24.2文件要求和记录控制项目经理△●△△△△工程管理部55管理职责5.15.1管理承诺项目经理●△△△△△△工程管理部5.25.2以顾客为关注焦点项目经理△△△●△△△工程管理部5.35.3质量方针项目经理△●△△△△△工程管理部5.45.4策划项目经理△●△△△△△工程管理部5.4.15.4.1质量目标项目总工△●△△△△△工程管理部5.55.5职责权限与沟通项目经理△△△△●△△办公室5.65.6管理评审项目总工△●△△△△△工程管理部66资源管理6.16.1资源的提供项目经理△△△△●△△办公室6.26.2人力资源项目经理△△△△●△△人力资源部6.36.3基础设施项目副经理△△●△△△△机电物资部6.46.4工作环境项目副经理●△△△△△△工程管理部77.产品实现7.17.1产品实现的策划项目总工●△△△△△△工程管理部7.27.2与顾客有关的过程项目总工△●△△△△△经济发展部7.37.3设计（本公司体系裁减该要素）7.47.4采购项目副经理△△●△△△△机电物资部7.57.5生产和服务提供项目总工●△△△△△△工程管理部7.67.6监视和测量装置的控制项目副经理△△●△△△△机电物资部88.测量、分析和改进8.18.1总则●△△△△△△工程管理部8.28.2监视和测量项目经理●△△△△△△工程管理部8.38.3不合格品控制安全总监△●△△△△△工程管理部43 8.48.4数据分析安全总监△●△△△△△工程管理部8.58.5改进项目经理●△△△△△△工程管理部说明：1.●表示责任部门△表示协助部门2.5范围本《一体化管理计划》适用于广佛环现场佛山西站至广州南站段站前工程GFHFG-1标工程平潭综合实验区防洪防潮工程金井湾片区2#及2#延伸段排洪渠工程排洪渠工程施工任务全过程，即不但要保证工程质量目标的顺利实现，而且应对施工过程的环境因素实施控制，实现环境管理目标，并且对施工全过程的危险源和风险进行管理，从而达到保障员工职业健康的目的。3质量管理体系3.1总要求项目部质量管理活动，采用对过程及其相应因素进行控制和管理，它由GB/T19001-2008标准的5.“管理职责”、6.“资源管理”、7.“产品实现”、8.“测量、分析和改进”等四个过程和4.3.“规划（策划）”、4.4.“实施与运行”、4.5.“检查和纠正措施”、4.6.“管理评审”等五大要素组成,结合项目部实际,整合成项目部一体化管理体系的四大过程，并按PDCA循环原理运作。⑴以过程为基础的质量管理体系模式(见图4-1)：43 图4-1以过程为基础的质量管理体系模式说明：P策划·包含GB/T19001-2008中的5.“管理职责”、6.“资源管理”；5.4“策划”。·D实施与运行包含GB/T19001-2008中的7.“产品实现”C检查与改进·包含GB/T19001-2008中的8.“测量、分析和改进”；A管理评审·包含GB/T19001-2008中的5.6“管理评审”⑵运作过程按公司《管理手册》、《程序文件》及公司制度的管理文件，根据项目部情况，建立一体化管理体系，形成文件并有效运作。3.2文件要求3.2.1文件控制3.2.1.1文件分类及管理⑴文件分类①一体化管理体系文件；②公司行政文件；③外来文件：如建设单位、设计院；43 ④项目部内部管理性文件；⑤国家及地方的法令法规；⑥通用性技术文件；⑦项目专用技术文件；⑵一体化管理体系文件的层次划分项目部持有的一体化管理体系文件如下图所示：Ⅰ管理手册（实施细则）（管理计划）Ⅱ项目Ⅲ方针、目标、指标程序文件记录管操作规程、作业理Ⅳ（相关文件实施则）计划Ⅴ第一层次文件：质量、环境与职业健康安全方针、目标。第二层次文件：一体化管理实施细则、管理计划。第三层次文件：程序文件。第四层次文件：管理制度、规章类文件、记录（空白）、表格、各部门、项目部工作文件等。第五层次文件：质量、环境与职业健康安全记录。(本层次文件按记录控制程序控制)。项目部行政管理文件发放工作由冯中据张承亮负责，技术资料、管理文件工作由周楠付光辉负责。3.2.1.2文件的编制与审批⑴一体化管理计划：由安质部负责编写，项目总工程师审核，项目经理审批。⑵作业指导书：由项目部工程技术部编写，项目总工程师审批。⑶43 施工组织、技术方案：由项目部项目总工程师组织编制、对施工组织设计及基坑围护结构施工等重大施工方案报公司工程管理部审批。⑷重大不合格处置方案纠正措施：由项目总工程师组织编制，工程管理部审核，公司总工程师审批。⑸一般不合格品处置方案纠正措施：由工程技术部编制，项目总工程师审批。⑹轻微不合格品处置方案纠正措施：由工程技术部编制，项目总工程师审批。⑺项目部一体化管理文件由各部门负责编写，报主管领导审核，项目经理审批。3.2.1.3文件的发放⑴项目部综合办公室应建立文件发放、接收记录。⑵项目部对部门或对外发文均由项目部综合办公室分发至有关部门、人员。⑶项目部对业主、监理报出的方案、计划、洽商、报告、申报表、原材料证明文件均应形成书面材料，经项目经理或项目常务副经理签字、批准后，由项目部资料员送达业主、监理代表处。所发出的文件均应按不同类别顺序编号，以便保存、查找。⑷文件发放数量①公司受控文件按持有人发放。②公司一体化管理文件（非受控）发放按规定发放，原件一份交项目部资料室存档。①项目部报送业主、监理文件数量按要求发放。3.2.1.4文件的复印、更改、销毁⑴复印一体化管理文件的复印由项目经理确定数量批准后复印。⑵更改①项目部一体化管理文件的更改与原文件编制、审查批准的程序相同。②同一内容的所有受控文件必须同时修改。③施工图纸的更改控制：由项目经理部将设计变更通知单及时通知施工单位或部门，并按图纸的分发管理进行，任何人不得擅自在现场更改图纸。⑶销毁受控文件销毁经原审批部门批准，由文件原发放部门销毁，并形成销毁记录，项目部管理文件销毁按公司有关文件执行。3.2.1.5工作程序按公司一体化管理体系程序文件《文件控制程序》D版和公司有关规定执行。43 3.2.2记录控制3.2.3工程质量记录的填写与管理⑴《受控文件清单》由项目部资料员根据负责4.2文件要求和记录控制进行收集分类，并将清单分发到有关场所，明确各岗位工作所依据的文件要求。⑵工程质量检验、评定记录由项目部质检员填写，并由有关人员签字后，将原件交各项目部资料员保管。每月分项工程质量评定结果项目部资料员报公司统计员，记录填写必须采用中文简体字工整填写。⑶原材料合格证、检验资料由项目部试验员负责收集，并将原件上交至项目资料室进行分类分册保管。⑷项目工程的测量检验记录，由项目部测量班负责填写收集，将原件交项目部资料员保管。⑸技术交底卡，由交底负责人填写，并在接受人签名后，将原件交项目部资料员保管。3.2.4工程管理记录的制定与管理⑴不合格品评定记录，工程质量纠正和预防措施记录由项目部总工程师收集，并报公司技术负责，复印件交项目部资料员管理。⑵施工日记由项目部技术员填写，整理后交项目部资料员保管。⑴施工进度计划由项目部工程技术部编制，复印件交项目部资料员保管。⑷施工合同，施工组织设计原件由项目部资料员保管，报一份到公司资料室备案。⑸产品记录清单由项目部资料员编写，报一份到公司资料室备案。4管理职责主要是项目部各部门、各层次人员在质量方面的职责、权限及其相互关系以及有关的管理活动作出的规定。由项目经理对各部门职责予以分工明确，并通过有关部门参与，确保本项目质量达到质量目标的要求。4.1管理承诺⑴本工程分项工程验收合格率达100%。⑵分部工程验收合格率100%。⑶单位工程达到合格等级。43 承诺以管理为手段，降低成本，增加赢利，工程创优为目标。4.2以“顾客为关注焦点”的测评方式主要是通过向全体员工贯彻“顾客为关注焦点”的管理观念和意识，并根据公司《管理手册》5.2和《工程回访保修服务与顾客满意度测量控制程序》要求，并组织各层次人员具体实施，保证工程质量达到预期的质量目标。测评方式：以顾客满意百分率作为测评手段，以回访次数，顾客提出的意见，做为测评的依据。其中：施工阶段，以访问各层次人员，提出合理化建议为主要手段，以每周的生产例会作为一个测评周期，并根据建议，制定相应的方案及措施。竣工保修期阶段：根据工程回访保修服务记录，对业主、后续工程单位等提出的意见，反应的具体情况，采取应对的方案，以半年作为一个测评周期。4.3质量方针科学管理严格控制诚信服务精品奉献4.4项目策划本工程的质量管理从以下方面着手组织策划⑴根据本工程的环境、地理状况、地质条件、施工工艺、施工中遇到的难点、重点制定详细可行的施工组织设计。⑵结合本工程的特点，对各分部、分项工程编制施工方案。根据本工程围护结构的特点，且是控制整个工程的关键工期，施工进度将直接影响到整个工期的进度及质量的控制。在施工前，结合施工图，编制围护结构施工组织设计。结合本工程工期紧的特点，编排详细的施工进度计划，以天为单位控制关键工期，保证工程总进度计划的完成。⑶对结构防水、防裂缝措施等各特殊工序，编写专项作业指导书，以此来保证工程的质量。⑷施工组织、技术方案、作业指导书均应注明完成施工工艺需配备的资源，包括必要的工艺装备、量具、合格的人员等。并结合工程的施工阶段，合理调整机构人员的职责。4.4.1质量目标43 工程质量符合国家、铁道部有关标准、规范和设计文件要求，并经得起运营的考验和历史的考验，具体指标为：（1）检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%。杜绝质量事故。（2）主体工程质量合格，在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道、无碴轨道等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。（3）开通速度达到设计速度目标值。（4）工程建设符合国家规划、环保和水土保持、节能和新技术应用等要求。4.5职责、权限和沟通⑴项目部领导及各部门职责权限见“管理职责、权限”。⑵综合办公室负责沟通过程的协作、安排、联络、监督。⑶项目部内部沟通通过以下渠道进行：·召开部门以上每周例会，讨论管理情况，生产情况等。·每月参加监理召开的工程例会及业主召开的建设例会。·每月召开一次职工大会，通报管理情况，生产情况等。·项目部信息可通过公司《建设简报》发布。·项目部信息可通报表、布告栏、电话、网络沟通在内部进行沟通。5资源管理5.1人力资源⑴综合办公室负责职工培训管理工作，劳工员为项目部职工培训管理员。⑵综合办公室、质检、安全等部门对新进场工人进行培训。⑶与公司各部门协商特殊岗位人员培训事项。⑷综合办公室负责审查配套人员的资质能否满足生产要求，对各类培训的有效性进行跟踪验证。⑴各工序开工前，由工程技术部人员对相关管理、施工人员进行技术交底。5.1.1管理人员名册项目管理人员名册见组织架构5.1.2各类持证上岗人员名册各类持证上岗人员名册见附件43 5.1.3能力、意识和培训项目部综合办公室根据工程施工阶段，结合公司的培训计划或从事影响工程产品质量工作的人员所需的能力，提出需进行培训的人员、专业、达到的程度要求。项目部综合办公室应根据要求制定详细的培训计划，送项目经理审核批准。5.2基础设施⑴项目副经理对项目基础设施进行统筹安排。⑵工程部在编制施工组织设计时,应明确施工机械、机具、材料、检验和试验设备劳动力等需求计划；还应明确施工道路、电力设备、电信设备、生产和生活供排水、防洪防火等应急等设施的设置。5.2.1生活设施、施工工厂和施工道路本标段共设4个架子队，分别为第1架子队（小里程段路基、明挖及1#竖井），第2架子队（大里程段路基、明挖及3#竖井），第3架子队（盾构区间），第4架子队（2#竖井）。5.2.2办公设施与通讯施工现场安装程控电话，供电脑联网及施工使用，一台供传真及内部联络使用，工地内部联系采用对讲机。为加强施工管理，与业主计算机实行工程建设管理相适应，现场配备20台电脑，均可联网，并按制定的规定进行计算机管理。为方便施工期间的交流，材料的采购，专门配备了4辆交通运输车辆。5.2.3施工机械设备台帐施工机械设备台帐见附件5.2.4检测仪器、设备、工具台帐检测仪器、设备、工具台帐见附件5.3工作环境⑴项目部工程部在进行编制施工组织设计时,安全部负责制定施工现场安全生产技术措施、文明施工管理、环境保护措施等。⑵项目部要组织有关部门对噪声、粉尘、污水等重要环境因素进行监测。⑶工作程序按公司一体化管理体系程序文件《施工现场环境控制程序》D版文件和公司有关规定执行。43 ⑷施工期间，将施工用地根据现场情况按图进行围蔽，高度为1.8-2米之间，其中野外施工根据自身情况而定。6产品实现6.1产品实现的策划主要对实现过程进行策划，即对本项目施工组织设计的编制进行策划，其中包括土方工程、围护结构工程、主体结构工程、附属工程等过程进行策划。对上述工程的施工技术方案、作业指导书、技术交底、进度计划的控制。对产品的质量要求，应遵守有关规范、规定的要求，对施工过程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等进行组织策划，对材料、设备进行检验、试验等方面的策划为此制定了以下施工方案进行该项目产品的策划。方案名称编写部门编写时间完成时间方案名称编写时间完成时间实施性施工组织设计（第一版）工程技术部201316.10.112016.10.202013.11.25土方开挖施工方案工程技术部2016.10.162016.10.2017水泥搅拌桩施工方案工程技术部2016.10.512016.10.2015临时用电专项方案机电物资部2016.10.612016.10.2016测量专项方案测量室2016.10.152016.10.2015搅拌站建设方案工程技术部2014.4.202014.4.306.2与顾客有关的过程6.2.1与产品有关的要求的确定根据投标文件的要求，对业主的有关规定及要求进行策划，以更好为业主服务。本质量管理计划可参照公司程序文件的有关规定执行。6.2.2与产品有关的要求的评审⑴计划合同部组织项目部有关部门进行合同评审，并提供标后造价分析清单。⑵在合同实施过程中，计划合同部进行合同的修订和存档，并上报公司经济部和公司有关部门。⑶对工程中的设计变更、施工条件变化必须记录清楚，项目部必须并上报公司经济部、技术负责人，并上报公司。6.2.3顾客沟通⑴43 施工期间的沟通，如各种工作例会；建设单位、监理单位的各种签认或核准；建设单位、监理单位的函件来往，在现场的随时交换意见、洽商各种合同实施中出现的问题等，项目部必须认真对待顾客及相关方的投拆和抱怨，并采取应对措施，努力使建设单位、监理单位及其他相关方满意。⑵项目部通过对合同履行情况的分析，包括合同修改的执行，了解顾客满意情况。⑶工程保修期与建设单位的沟通内容包括：合同约定的服务项目如何实施的沟通活动、工程质量保修服务中的沟通活动以及主动回访建设单位并进行满意度测量等活动。⑴施工期间与顾客沟通及改进流程图43 是企业主动征询意见质量管理常规活动特定事件出现之后对企业建议、要求、警告、抱怨企业进行分级、整理、研讨采纳、接受合理采纳、接受协商、处理纠纷处理建设单位满意否整理是满意度整理否需改进否改进措施及验证结束施工期间与顾客沟通及改进流程图是否出现纠纷6.3设计和开发本项目工程是铁路建设施工,质量体系裁剪该要素。6.4采购6.4.1采购过程43 ⑴设备物资部负责采购过程、沟通，并执行项目部《物资管理细则》。⑵对本工程实际情况制定详细的采购管理措施，以满足工程施工需要。⑶必须从公司合格分承包方名录中择优选取符合工程要求的分承包方，如确需要选择合格分承包方名录外的队伍，应对这些分承包方的资质、信誉和履约能力进行评价，报公司经济发展部审核，公司主管领导批准。⑷每月对各分包队伍进行监督检查，以确保分承包合同的顺利实施。⑴本项目主体工程不得进行分承包。6.4.2采购信息⑴原材料供货商必须在公司批准的合格分供方名录中选取。⑵工程技术部按照工程进度，材料的使用要求，材料的性能、规格编制材料需用计划，明确材料的质量要求，标准。⑶设备物资部按照工程技术部提供的需用计划，编写采购清单，编制采购计划，根据质量要求货比三家，采用价格比较的方式，提供产品厂家，联系方式，并上报项目经理审批，根据公司有关规定要求，制定产品购买合同。及时报有关部门审批，经项目经理签字确认后生效。6.5生产和服务的提供6.5.1生产和服务提供的控制施工过程控制的重点是控制工序流程和工序质量，结合本项目工程特点，制定项目工程质量控制程序。⑴项目部对本工程施工生产过程的各个环节、过程进行控制，确保工程质量目标的实现。⑵一般过程质量控制程序(见图7-5-1)⑶钢筋绑扎质量控制程序(见图7-5-2)⑷普通混凝土浇筑质量控制程序(见图7-5-3)⑸雨季施工质量控制①　掌握天气情况，避免在大雨、暴雨时浇筑混凝土。②　砂石料仓排水设施畅通无阻，拌和混凝土控制用水量。③　浇筑混凝土设置防雨措施，及时排除仓面积水，防止流入仓面。④　混凝土浇筑过程如遇大雨或暴雨，应立即停止浇筑，并采取防护措施，做好记录。间歇时间超过规定，仓面按施工缝处理。43 ⑹高温季节施工质量控制尽量安排早或晚上施工，条件允许时可加冰拌和，缩短混凝土运输时间，加快混凝土入仓速度。采用掺粉煤灰,降低水泥用量，降低水泥硬化过程水化热。采用高效减水剂，减少用水量，降低水灰比，高温季节适当加大高效减水剂用量。加大洒水养护，养护时间不得少于14天，掺粉煤灰应延长养护时间。6.5.2生产和服务提供过程的确认围护生态护坡结构桩基施工、基坑开挖、主体结构钢筋混凝土工程以及盾构施工是本工程施工的特殊过程，针对特殊工程执行以下程序：a)明确项目特殊过程，对特殊过程进行确认。b)编制特殊工程的施工方案，经公司技术负责审核后上报监理及业主审核，审核完毕后，进行分级的安全技术交底，在施工过程中做好方案落地的监督检查。c)对工程中需用的监测仪器、试验仪器在使用前进行检定，取得合格证书后方可在工程中使用；特种设备如龙门吊必须经专业检定取得特种作业准用证方可在工程使用；特种作业及特殊工种必须持证上岗。d)通过编制测量方案及监测方案，并通过业主组织的方案审查会确定对施工过程连续监控的方法。e)编制《产品记录清单》确认该过程的文件（表格）。6.5.3产品的标识和可追溯性⑴项目部安质部和试验室负责施工过程的检验和试验状态的标识工作，标识应标明工程部位，检验和试验状态，防止不合格工序（产品）进一步加工、安装。对于特殊工程部位有追溯性要求时，由工程技术部施工负责人将本部位所使用的原材料出厂日期、合格证编号及半成品（砼预制品、钢构件等）成型日期、检验和试验状态作详细记录。⑵　设备物资部对工程的原材料的检验和试验状态的标识工作，标识牌应标明材料规格、型号、产地、厂家、合格、不合格，防止误用不合格材料。⑶可追溯性的场合有：砼结构工程、钻孔灌注桩工程等,应保存构成产品的原材料采购、保管、试验、施工、检验等记录以形成可追溯性。43 图纸会审熟悉技术规范、标准编制施工程序，制定施工方案审批施工方案，实施施工前准备编制计划，下达任务设备供应材料供应执行施工方案工序检查，效果检查有偏差质量评定改善措施合格资料整理，移交一般过程质量控制程序43 施工准备技术交底学习操作规程、质量标准、图纸人员、材料、工具准备钢筋放样、加工现场准备施工施工工艺流程工序弊病预防措施现场桩号、高程点执行操作工艺按料表配料检查钢筋品种，规格型号、接头、焊接质量、弯点位置、垫块等保证钢筋正确位置，增设钢筋网施工保护防止污染钢筋不能任意切断钢筋专人值班，整理钢筋验收按质量标准验收办理验收、签证手续钢筋绑扎质量控制程序43 学习操作规程、质量标准、图纸制定浇筑方案人员、材料、机械设备准备施工现场准备确定混凝土施工配合比编制操作工艺流程弊病防治纠正措施执行施工配合比、拌制混凝土混凝土水平、垂直运输混凝土平仓、振捣洒水养护、覆盖缺陷处理混凝土强度未达到2.5MPa，禁止施工操作拆模不得损坏棱角养护不得少于14天执行质量检验评定标准混凝土试件质量检验质量统计分析、评定施工准备技术交底施工施工保护质量评定普通混凝土浇筑质量控制程序43 6.5.4顾客提供的产品⑴　业主提供产品的接收和验证①项目部设备物资部应根据工程进度，提前10天书面向产品供应商报送用料计划。主要内容应包括:产品名称、型号、规格、数量和进场时间，通知仓库保管员做好接收准备工作。②业主甲供材料到达工地现场，项目部材料员必须按有关合同要求，进行装卸、搬运、贮存、保管、防护。③项目部材料员、保管员、试验员应按《检验和试验控制程序》，对业主提供产品组织检验和试验，并做好标识和质量记录，标明业主提供产品具体情况。④项目部材料员必须对业主提供产品的各种质量文件的有效性进行收集和审核。主要包括:产品质量合格证书、说明书、钢材、水泥等使用认证书、数量清单等。⑵搬运、贮存、包装和交付①搬运：物资搬运操作方法按物资搬运装卸作业管理要点执行。②贮存：a.水泥、粉煤灰、减水剂应搭设仓库贮存，仓库要设置防雨防潮设施。b.零配件贮存应清洁、干燥，应按仓库管理办法办理。c.钢筋贮存应由适当场所，钢筋底垫方木，防止钢筋污染。d.库存物资应做到帐、物、卡相符。以上四项由设备物资部负责具体实施。⑶采购产品的验证材料进库前，应由设备物资部负责验证产品合格证明书、质量性能检验报告单是否齐全，外观质量和数量是否符合规定要求，如发现不合格品，有权进行退货处置。①顾客提供产品的控制a.本工程顾客提供的材料有钢筋、混凝土、防水材料。b.设备物资部负责顾客提供物资的验证（出厂检验报告单、炉（批）号、其它性能指标、型号、规格、外观质量、数量）、贮存和保管。技术质量部协助设备物资部对顾客提供物资的检验工作。c.设备物资部及时记录顾客提供材料不合格项，由胡汉林陈楚负责填写顾客提供不合格品的报告表，并报告技术质量部及供货方，商议处置方案。43 d.顾客提供的产品应另立台帐，单独保管存放。6.5.5产品防护⑴工程施工过程中的成品、半成品分别采用防护、包装、封盖、封堵等方法保护。⑵混凝土强度未达到之前，不得进行上一层施工准备，不准拆除模板。⑶拆除模板，不得损坏混凝土棱角；跨度大于2m悬臂梁（板），强度未达到100%时不得拆模；其它梁、板结构跨度大于2m小于8m时，强度未达到75%时不得拆模，跨度大于8m时，强度未达到100%时不得拆模。⑷雨季施工的室外混凝土，须采取必要的遮盖措施。路面或坡面混凝土在强度未达到规定要求时，行人车辆不得通行。⑸工程产品在自检合格而未移交业主前，采取有效保护措施，保证产品质量水平，体现我单位的质量服务承诺。⑹工程交付前的保护措施为：做好防污染工作，设置禁示牌、栏杆防止无关人员进入现场，派人值班看护等措施。6.6监视和测量装置的控制⑴按监视和测量装置控制程序文件执行⑵监视和测量装置由设备物资部统一管理，并由党汉威负责建立设备台帐（包括名称、规格、型号、精度、检定周期检定状态等）。⑶监视和测量装置必须经检验合格后才能使用，并按一定周期重新校核和送检。⑷监视和测量装置检验后采用合格证、准用证、停用证标识。①合格证（绿色）②准用证（黄色）③停用证（红色）⑸设备在下列情况下，应重新检定①对设备准确产生怀疑时；②设备被拆卸或有所损坏时；③设备修理后；④新设备启用前；①监视和测量装置的控制质量记录由设备物资部负责保管。43 7测量、分析和改进7.1顾客满意度测量⑴计划合同部负责收集顾客和相关方对工程质量、过程控制、服务等方面的满意和不满意信息。可以通过：①各种工程例会、与业主、监理往来文件、日常工作接触、业主召开的会议；②施工期间各类验收和工程项目竣工验收过程中从业主、监理、设计单位、质监站处获得；③工程施工过程中主动向业主、监理征求意见和建议，每季度一次，每年至少两次；⑵项目经理会同有关部门，认真分析信息，处理好顾客投拆和抱怨，使顾客满意。③工程部对受审核部门的纠正措施的实施情况进行跟踪验证。7.2过程的监视和测量a)对“管理职责”（含文件控制）这一大过程，主要由综合办公室冯中据张承亮通过检查、评审、考核的方法评价组织结构是否合理，方针、目标、职责是否明确，人员是否胜任本职工作，文件是否充分、受控并被执行，是否实现了以顾客为关注焦点的管理承诺。b)对“资源管理”这一大过程，主要是由项目经理王金华尹雪娇通过检查、评价、现场观察的方法看其（如设施的正常率、利用率、人员的能力等）是否充分并适应体系运行、产品实现、环境行为的改善、保障员工健康和安全生产的需要。c)对“产品实现”这一大过程的监视和测量：1）对“与顾客有关过程”，主要是由计划合同部蔡森霖叶承飞通过合同评审，检查合同兑现率、履约情况；2）对“采购”过程主要是由设备物资部胡汉林陈楚通过对供方评价和采购验证，检查采购产品合格率；3）对“生产和服务提供”过程，主要是由:项目部对所属施工专业队必须进行施工能力的监视和测量，对他们实施施工组织设计、施工方案、技术交底、产品质量和项目质量目标的实施状况进行监督。通过检查、考核、评审的方法进能力和执行情况证实。对能力不足的施工队必须发出书面通知限期整改，直至终止合同，清退出场。7.3产品的监视和测量(1)原材料检验和试验43 ①检验和试验主要项目和执行标准a.砂的细度模数、含水量、含泥量、密度、吸水率，按JGJ52-2006标准。b.碎石含泥量、密度、吸水率、针片状颗粒含量，按JGJ53-2006标准。c.砂浆物理性能，按GB/T17671-1999标准。d.钢筋力学性能、工艺性能及钢筋焊接抗拉检验，按GB1499-1998、JGJ18-2003、GB13013-91标准。e.混凝土抗压(抗渗)强度检验，按GB/T50081-2002标准。f.桩基检测,按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）检测。粘贴剂、防水材料检验，按设计图纸的标准。g.围护桩检测,按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）检测。以上六七项检验试验项目由试验室李意具体负责委托相应资质的检测机构。②检验、试验人员持证上岗情况一览表详见检测委托合同。序号姓名职务或职称证书名称及编号1李意试验室主任/高级工程师检测员证0003601（公路）检师1351957C2余青山技术负责人/工程师检测员证30036073胡磊试验室副主任兼质量负责人工程师检测员证30146794吴燕舞材料检测工程师检测员证01038885李济昌试验员/助理工程师检测员证0010516粤（公路）检员120429CG6严强试验员/助理工程师检测员证30141217王志试验员检测员证30146398陈巧琴试验员检测员证30105179魏海丽试验员检测员证001388910郑为波试验员检测员证0013149③检验主要设备工具详见检测委托合同。见项目检验、测量和试验设备台帐。43 ④本项目（铁路）工程原材料取样及检验一览表序号原材料名称抽检批次及频率依据标准或规程试验人员/送检人备注1水泥同厂家、同出厂编号、同生产日期且连续进场的散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批，不足上述数量也按一批计。《水泥密度测定方法》GB/T208-94《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-2008《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011《水泥胶砂强度检验方法》GB/T17671-1999《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2010）《铁路混凝土》（TB/T3275-2011）项目试验员2粉煤灰同厂家、同编号、同出厂日期的产品每200t为一批，不足200t也按一批计《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011《水泥化学分析》GB/T176-2008《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2010）《铁路混凝土》（TB/T3275-2011）项目试验员43 3细骨料连续进场同料源、同品种、同规格的细骨料每400m3（或600t）为一批，不足上述数量也按一批计《建设用砂》（GB/T14684-2011)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2010）《铁路混凝土》（TB/T3275-2011）项目试验员序号原材料名称抽检批次及频率依据标准或规程试验人员/送检人备注4粗骨料连续进场同料源、同品种、同规格的粗骨料每400m3（或600t）为一批，不足上述数量时也按一批计《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)《铁路混凝土》（TB/T3275-2011）项目试验员5外加剂同厂家、同编号、同出厂日期的产品每50t为一验收批，不足50t时也按一批计《混凝土外加剂》GB8076-2008《混凝土泵送剂》JC473-2001《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010）《铁路混凝土》（TB/T3275-2011）项目试验员6钢筋原材GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB项目试验员43 同牌号、同炉罐号、同规格的钢筋，每60t为一批，不足60t也按一批计1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》TB10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》序号原材料名称抽检批次及频率依据标准或规程试验人员/送检人备注7钢筋机械连接以同一施工条件下同批材料、同等级、同规格和同型式的50个接头为一批，不足500个也按一批计GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》铁路混凝土工程钢筋机械连接技术暂行规定（铁建设〔2010〕41号）JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程试验方法》项目试验员8钢筋焊接以同等级、同规格、同接头型式和同一焊工完成的200个为一批，不足200个也按一批计JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规范》JGJ/T《钢筋焊接接头试验方法标准》GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》TB10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》项目试验员⑤当业主人员或监理人员对项目试验室的检验成果有质疑时，将试件送第三方检测单位进行检验、复检。⑥进货检验和试验a.用于工程部位的主要材料（如砼、钢筋、水泥等）未经检验合格，不得使用。检验按(1)提供的标准进行，由试验室李意负责。b.顾客提供的物资必须验证合格才能使用，由设备物资部胡汉林陈楚负责。c.钢筋确因施工急需放行时必须经过项目经理审批，并做好记录，且仅限于放行至加工阶段，同时抽样复检，当出现不合格时应及时报废或改作他用。43 ⑵过程检验和试验施工过程中，由施工员落实过程监控，并由质检员对各工序成品和半成品进行检验，未经检验合格的半成品，不得转入下一道工序，由安质部负责。需例外转序（如砼浇筑）应按规定留置足够数量的试样，并由试验室、施工值班技术人员做好详细记录，以备可追溯。⑶最终检验和试验主体工程竣工后，所有材料在施工过程中全部检验和试验完成，并且全部符合规定要求后，由项目部按业主工程验收步骤进行工程预验收、竣工初步验收、竣工正式验收、工程移交等进行工程竣工验收。工程竣工验收后，由项目部资料员将经有关单位签认的《单位工程验收证明书》等资料存入工程技术资料，经相关单位备案后移交业主和公司挡案室。7.4不合格品的控制7.4.1不符合信息收集和分类⑴不符合信息来源：a)一体化管理体系监视和测量成果；b)公司内审、第三方外审报告；c)公司或部门对项目部的监督检查结果；d)各职能部门、分公司、项目经理部在日常管理工作中进行的定期或不定期检查结果；e)质量事故报告；f)质量评审结果；g)公司、部门、分公司、项目部等自我评定结果；h)政府有关部门、质量安全监督站、建设单位、监理单位等检查结果；i)相关方或有关人员的投诉等。⑵不符合信息的收集：由试验室负责收集不符合信息，建立不合格品台帐，由安质部及时将有关的不符合信息向分公司、项目部领导报告并按规定上报有关的职能部门。⑶不符合识别准则：a)设定的目标、指标未能达成；b)运行控制中超出限值；43 c)不符合外部或内部审核准则；d)不符合法律、法规要求；e)不符合规程、规范要求；f)不符合合同要求；g)不符合设计文件要求。⑷不符合判定依据：a)相应的法律、法规及其它要求；b)适用的规范、标准；c)目标、指标、管理方案；d)一体化管理体系文件e)设计文件；f)施工承包合同。⑸质量管理一般可分为质量不合格、质量缺陷和质量事故三类。质量不合格是指工程产品没有满足某个规定的要求；主要表现为原材料或施工工序、施工半成品等过程结果没有满足法律法规、规程规范、施工承包合同或设计文件的要求，通过纠正（或处置）即可满足要求的不符合项。质量缺陷是指工程产品必须进行返工、返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的不符合项。质量事故是指工程产品必须进行返工、返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失超过5000元的不符合项。7.4.2不符合的评审与处理⑴一般不符合项由项目部技术负责人主持，组织有关部门或人员进行评审和处置。⑵质量缺陷由分公司经理、项目经理主持，组织有关部门或人员按有关规定进行评审和处置。⑶质量事故由管理者代表或总工程师主持，组织有关部门或人员按有关规定进行评审和处置。7.5数据分析⑴数据分析和统计技术的应用场合43 ①对于市场信息、顾客满意程度和供方信息一般采用调查表分析。②对产品缺陷和影响安全、环境的因素采用排列图、因果图、相关图进行分析。③选用控制图对混凝土拌和等工序进行过程控制。④材料部门对原材料的进货检验运用抽样检验方法和数理统计方法，对库存材料采用ABC分类法。⑤质量检验部门采用抽样检验法和数理统计对分部、分项工程进行质量检验和评定。⑥质量管理方法中对工程特殊或关键工序确定的质量管理和薄弱环节运用调查表、排列图、因果图等方法分析质量问题。⑦生产部门对合理利用施工空间、人力、物力及有效控制工期采用的横道图和网络计划控制。⑵可供选用的统计技术和分析工具见《附件一》。⑶评价与改进①项目部在对产品特性、过程能力、顾客信息等进行统计分析过程中，应对影响质量、安全和环境的因素进行动态的控制，评价一体化管理体系的适宜性和有效性，对出现的不良趋势和不符合情况应及时采取纠正和预防措施加以改进，对纠正和预防措施的效果进行验证并形成记录存档，对情况比较严重的问题应及时向指挥部领导汇报并将信息反馈给公司工程管理部。②项目部每一季度将统计技术应用情况上报到总公司技术股，并将应用中存在的问题和难处向公司工程部反馈，以便协调解决。③总公司每年年中和年终对统计技术的运用情况进行检查与考评，并将应用结果向总公司技术负责人汇报。7.6改进7.6.1持续改进⑴通过质量方针的建立和实施，营造一个激励改进的气氛与环境。⑵项目经理组织各部门，对本项目质量目标制定，明确改进方向。⑶对产品实现过程中出现的质量问题、进行分析，采取措施加以改进。⑷综合办公室负责提供一体化管理运行检查、考核、评定资料。7.6.2不符合纠正与预防措施⑴43 项目总工参与项目部制订消除重大及一般不合格品的原因而采取的纠正和预防措施。⑵安质部负责纠正和预防措施的实施，并负责对纠正和预防措施的实施效果进行验证评审。⑶项目部各部门均应参与制订本部门采取的纠正和预防措施。⑷工作程序按公司一体化管理体系程序文件《不符合、纠正和预防措施控制程序》（EJGS/P-QEOHS850-029）D版文件和公司有关规定执行。(5)针对质量通病，项目工程技术部与项目安质部需结合工程实际情况制定相应的预防措施。43 可供选用的分析工具和统计技术一览表附件一统计工具和技术在管理中的作用应用场所统计型工具调查表用于调查、收集、记录、分析数据收集顾客意见、相关方意见、顾客满意度信息、供方信息、市场动态、工程质量信息、过程控制信息和工程管理动态信息等。分层法把收集到的数据加以分类、整理对调查表所收集到的数据进行分类整理排列图寻找影响质量、安全和环境的主要因素的方法寻找影响工程施工质量、工序控制质量、过程能力、顾客意见和相关方意见的关键问题，进而识别需改进的工序或工作场合。因果图表示特性与影响因素之间的关系工程质量缺陷如建筑物基础开挖超挖量大，开挖边坡或基础面平整度差；灌浆和基础防渗处理等工程的施工质量问题；水泥混凝土强度波动大、保证率不足，混凝土结构表面蜂窝麻面、接缝挂帘或错台、平整度差等外观质量不良现象；钢筋接头焊接咬边、夹渣和气孔等缺陷；金属结构与压力钢管制安质量缺陷；以及施工机械故障等的原因分析。直方图分析和掌握数据的分布状况主要用在混凝土强度、钢材或钢筋焊接强度等工序质量的分布状况调查、过程控制质量水平分析和工序能力评价等方面。控制图分析和判断工序是否处于受控状态螺栓或螺孔加工精度控制、水泥混凝土拌和水灰比控制、砂石料生产含泥量及超逊径控制。散布图研究、判断两个变量之间相互关系混凝土施工配置强度设计，土石方填筑密度控制、金属结构焊接，石方工程施工爆破参数控制，基础处理工程的旋喷桩施工、灌浆工程施工和新工艺开发等工艺试验、优化施工工艺参数。情理型工具关联图将主要因素间的因果关系用箭头联接，确定终端因素同因果图系统图通过寻找主题与其组成要素之间的关系实现目的最终手段同因果图PHSC法对事态进展过程可能出现结果进行预测项目施工组织设计、施工方案策划箭头图（网络图）表达计划安排，通过分析计算以求最优化方案项目施工进度管理73 第二篇职业健康安全保证计划1职业健康安全方针、目标1.1职业健康安全方针安全生产保障健康群策群力争创双优职业健康安全方针内涵●安全生产──坚持“安全第一，预防为主”的方针，遵守有关安全法律、法规，健全安全管理规章制度，确保资源投入使用，健全机构、明确责任，降低职业健康安全风险；●保障健康──关爱生命，树立以人为本的管理理念，改善工作环境和生产条件，建立健全环境监控制度和防治措施预防职业病，保障员工职业健康安全；●群策群力──领导重视，全员参与，充分识别危险源，评价施工生产风险，落实防护措施，降低事故率；●争创双优──创建安全生产、文明施工双优工地（项目），改善安全生产和生活环境，营造文明舒适的工作环境，提高安全生产管理水平。承诺●遵守法律法规；●消除重大安全隐患，减少事故；●为女职工与未成年工提供特殊保护；●关爱生命，预防和消除职业病。1.2职业健康安全目标●年因工死亡率为零，年重伤率为零，年轻伤率在5‰以下；●无爆炸事故，无重大机械事故，无重大交通事故，无重大火灾事故；●控制并消除职业危害；●争创省部级文明工地。73 1.3职业健康安全管理体系要求本项目职业健康安全管理计划活动采用以危险源为基础的管理体系模式，通过建立、实施、保持和持续改进职业健康管理体系，使项目部的各项活动得到不断完善和改进，最终实现提供顾客满意并符合法律、法规要求的产品和保障员工及各方人员的安全目标。2项目职业健康安全管理组织结构2.1组织架构框图项目经理项目副经理、总工、安全总监工程技术部财务部综合办公室安质部征拆部设备物资部计划合同部各架子队项目部职业健康安全管理组织架构2.2职业健康安全管理职责2.2.1项目经理安全职责⑴贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准；审定、颁发本项目部的安全生产管理制度；提出本项目部安全生产目标并组织实施；定期或不定期召开会议，研究，部署安全生产工作。⑵审定改善劳动条件的规划和年度安全技术措施计划。73 ⑶在安全和审批生产建设计划时，将安全技术、劳动保护措施纳入计划，按规定提取和使用劳动保护措施经费。⑷负责对重大伤亡事故的调查分析，按照“四不放过”的原则对有关人员严肃处理；并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。⑸组织有关部门对职工进行安全技术培训和考核。坚持新工人进场后的三级安全教育和特种作业持证上岗。⑹主持召开安全生产例会，定期向职工代表大会报告安全生产工作情况，认真听取意见或建议，接受职工群众的监督。⑺主管职业健康安全管理4.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.6、6、4.4.2等要素。2.2.2项目总工安全职责（1）贯彻上级有关安全生产方针、政策、法令和规章制度，负责组织制定本项目部安全技术规程并认真贯彻执行。（2）定期主持召开部门、架子队管理层会议，分析本项目的安全生产形势，研究解决安全技术问题。（3）在采用新技术、新工艺时，研究和采取安全防护措施。（4）设计、制造新的生产设备，要有符合要求的安全防护措施，新建工程项目要做到安全措施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产，把好设计审查和竣工验收关。（5）督促技术部门对新产品、新材料的使用、储存、运输等环节提出安全技术要求，组织有关部门研究解决生产过程中出现的安全技术问题。（6）定期布置和检查安全部门的工作，协助组织安全大检查，对检查中发现的重大隐患，负责制定整改计划，组织有关部门实施。（7）参加重大事故调查，并做出技术方面的鉴定。（8）对职工进行经常性的安全技术教育。（9）有权拒绝执行上级安排的严重危及安全生产的指令和意见。2.2.3项目副经理安全职责（1）协助项目经理和管理项目劳动保护、安全生产工作，对分管的安全工作负直接领导管理责任。73 （2）组织修订本项目部安全管理规章制度，批准各（架子队）上报的年度安全措施计划，并督促贯彻实施。（3）协助项目经理主持每季召开一次安全工作会议，听取汇报，分析安全工作情况，研究措施并作出决定。（4）协助安质部开展正常的业务工作，支持安质部行使否决权，并负责实施安全生产工作的奖惩条例。（5）协助组织领导项目部的季度安全检查，对查出的事故隐患的存在的问题限时、限期、定人负责整改，并及时通报检查评比结果。（6）坚持“管生产必须先管安全”的原则，在下达生产计划的同时，必须先下达安全技术措施计划。（7）发生伤亡事故，亲临现场，主持事故的调查研究，分析原因，分清责任，提出对事故责任者的处理意见，做到“三不放过”的原则，并要提出有效的整改措施。2.2.4安全总监安全职责⑴协助项目经理做好本单位安全工作，对分管范围内的安全工作负直接领导责任；支持安全技术部门开展工作。⑵组织管理及有关技术人员学习安全生产法规、标准及有关文件，结合本项目部安全生产情况，制定保证安全生产的具体方案，并组织实施。⑶协助项目经理召开安全生产例会，对例会决定的事项负责组织贯彻落实。主持召开生产调度会，同时部署安全生产的有关事项。⑷组织项目部有关部门定期开展专业性安全生产检查、季节性安全检查、安全操作检查。⑸主持指定安全生产管理制度和安全技术操作规程，并组织实施，定期检查执行情况；负责推广安全生产先进经验。⑹发生重伤及伤亡事故后，应迅速察看现场，及时准确的向上级报告。同时主持事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。⑺主管职业健康安全管理4.3.1、4.3.2、4.2、4.4、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5、4.5.1、4.5.4、4.5.5、4.4.7、4.5.3、4.5.2等要素。2.2.5安质部安全职责⑴制定项目部安全生产目标管理计划和安全生产目标。⑵73 了解现场安全情况，定期进行安全生产检查，提出整改意见，督促有关部门及时解决不安全问题。⑶督促有关部门制定和贯彻安全技术规程和安全管理制度。⑷组织安全生产劳动竞赛。⑸组织三级安全教育和职工安全教育。⑹负责伤亡事故统计、分析、参加事故调查。⑺督促有关部门作好女职工和为成年工的劳动保护工作。⑻对防护用品的质量和使用进行监督检查。⑼职业健康安全管理体系4.1、4.4.4、4.4.5、4.5.4、4.3.1、4.3.2、4.2、4.3.3、4.6、4.4、4.4.6、4.5.1、4.5、4.5.5、4.4.7、4.5.3、4.5.2等要素的责任部门；(10)执行控制程序：4.危险源识别及风险评价控制程序，5.风险控制措施程序，6。环境与安全目标指标，15.安全生产与职工健康管理程序，25.合规性评价控制程序等。2.2.6工程技术部安全职责⑴负责安全技术措施的设计⑵安排生产任务时，要考虑生产设备的承受能力，有节奏的均衡生产，控制加班加点。⑶编制生产计划的同时，编制安全技术措施计划。⑷负责编制、审查安全技术规程和操作规程。⑸协同有关部门加强对职工的技术教育和考核，推广安全技术方面的先进经验。2.2.7综合办公室安全职责⑴作好特种作业人员的选拔及人员调动工作。⑵组织新录用的职工进行体格检查。⑶组织并通知安全部教育新工人，经“三级”安全教育后，方能上岗。⑷预防职业危害，做好防暑降温工作。⑸做好火灾防治工作。⑹职业健康安全管理体4.4.1、4.4.2、4.4.3要素的责任部门。（7）执行控制程序：9.人员能力培训和资格控制程序等。2.2.8设备物资部门安全职责73 ⑴负责本项目部各种机械、起重、电气和动力等设备的管理，加强设备检查和定期保养。⑵制定有关设备的维修、保养和安全管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施。⑶确保机器设备的安全防护装置齐全、灵敏、有效。⑷参与重大伤亡事故的调查、分析。做出因设备缺陷或故障而造成事故的鉴定意见。（5）执行控制程序：14.易燃易爆品及其他有毒有害物资控制程序等。2.2.9财务部门安全职责⑴确保安全培训与宣传费用。⑵保证安全防范设施的投入。⑶增加投入、改善施工作业环境及生活设施。⑷确保劳动保护与职业健康的费用。2.2.10计划合同部安全职责⑴对已签定分包，但未向分包方传达职业健康安全要求的，合同中重新签定《补充协议》，增加职业健康安全的方针和要求⑵对评审合格，将签定分包合同时将职业健康安全的方针和要求纳入合同的内容中。2.2.11各架子队负责人安全职责⑴认真执行有关安全生产的各项规程，对本架子队工人在安全生产上的安全和健康负责。⑵根据生产任务、生产环境和工人思想状况等特点，开展安全工作。⑶组织本架子队工人学习安全生产规程、检查执行情况，教育工人在任何情况下不违章作业。发现违章，立即制止。⑷经常安全检查，发现问题及时解决。⑸发生工伤事故，要保护现场，立即上报，详细记录，并组织全架子队工人认真分析，吸取教训，提出防范措施。2.2.12征拆部安全职责（1）认真贯彻执行国家、交通运输部、地方政府有关安全生产、劳动保护、征地拆迁的法律法规和规章制度，落实公司征地拆迁管理相关规章制度。（2）负责项目征地拆迁过程中的安全生产工作。73 （3）负责与地方政府沟通、协调解决施工过程中因征拆发生的矛盾、纠纷，防止群体性事件以及生产安全事故的发生。（4）完成领导交办的有关安全生产的其他工作。2.2.1213职工个人安全职责⑴遵守劳动纪律，执行安全规章制度和安全操作规程，听从指挥，和一切违章作业现象做斗争。⑵保证本岗位工作地点和设备、工具的安全、整洁，不随便拆除安全防护装置，不使用自己不该使用的机械和设备，正确使用劳动保护用品。⑶学习安全知识，提高操作技术水平，积极开展技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件。⑷及时反映、处理不安全问题，积极参加事故抢救工作。⑸有权拒绝违章指挥，并对上级单位和领导人忽视工人安全、健康的错误决定和行为提出批评或控告。未见到征拆部的职责。73 2.3GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求职能分配表管理手册章节号GB/T28001-2011主管领导过程控制主管部门及相关部门备注工程技术部安质部设备物资部计划合同部综合办公室征拆部财务部公司责任部门4.14.1总要求项目经理△●△△△△△安全管理部4.24.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4记录控制安全总监△●△△△△△安全管理部54.3策划5.24.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律、法规和其他要求安全总监△●△△△△△安全管理部5.34.2职业健康安全方针安全总监△●△△△△△5.44.3.3目标和方案项目经理△●△△△△△安全管理部5.5.4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.3沟通、参与和协商项目经理△△△△●△△办公室5.64.6管理评审项目经理△●△△△△△安全管理部66资源管理项目经理△△△△●△△办公室6.24.4.2能力、培训和意识项目经理△△△△●△△办公室74.4实施与运行4.4.6运行控制安全总监△●△△△△△安全管理部7.64.5.1绩效测量和监视安全总监△●△△△△△安全管理部84.5检查安全总监△●△△△△△安全管理部73 8.24.5.1绩效测量和监视4.5.5内部审核安全总监△●△△△△△安全管理部8.34.4.7应急准备和响应4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施安全总监△●△△△△△安全管理部8.44.5.2合规性评价安全总监△●△△△△△安全管理部说明：1.●表示责任部门△表示协助3策划3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定3.1.1项目危险源清单本项目共识别危险因素468256个，其中重大危险因素2716个。3.1.2风险评价3.1.2.1风险评价时应考虑的因素⑴事故发生的可能性（L）事故发生的可能性评分表（L）事故发生的可能性分数值完全可能预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1⑵人暴露于危险环境的频率（E）人员暴露的频率评分表（E）暴露频率程度分数值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露273 每年几次暴露1非常罕见的暴露0.5⑶事故后果的严重性（C）事故可能产生的后果评分表（C）后果分数值大灾难，许多人死亡，或造成巨大财产损失100灾难，数人死亡，或造成重大财产损失40非常严重，一人死亡，或造成较大财产损失15重伤，致残，或一定的财产损失7轻伤，或较小的财产损失3引人注目，不利于基本的安全卫生要求13.1.2.2风险评价方法：⑴定量评价LEC法：D=L×E×C危险等级划分（D）共分为5级等级分数值危险程度Ⅰ>520极其危险，不能继续作业Ⅱ320～520高度危险，要立即整改Ⅲ160～320显著危险，需要限期整改Ⅳ70～160一般危险，需要注意Ⅴ<70稍有危险，可以接受⑵定性评价●不符合法律法规及其他要求●曾发生过事故，仍未采取有效控制措施●相关合理抱怨或要求●直接观察到的危险3.1.3重大危险源的评价根据风险等级划分（D），如果风险值达到160分以上被视为重大危险源。73 有下列五种情况存在的，可直接确定为重大危险源。●违反职业健康法律、法规的●组织内员工或相关方强烈投诉的●受到主管部门警告的●曾发生过事故、至今仍无合理控制措施的●直接观察到可能导致危险的错误，且无适当措施的3.1.4风险控制项目组织建立、实施并保持程序，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要的控制措施。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：●消除风险●替代风险●工程控制措施●标志、警告和（或）管理控制措施●个体防护装备其方法有●目标管理方案●运行控制●应急准备●工艺革新3.2法律法规和其他要求GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国合同法、铁路建设工程安全生产管理办法等。在施工过程中根据国家以及相关部门及时的更新替代作废的法律法规及相关要求，安质部做好相应的受控文件清单，并及时的对新要求组织学习、培训。1、安质部建立适用的职业健康安全法律、法规、标准和其他要求清单，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化并进行动态管理。73 2、安质部及时将最新信息转发到相关部门，对逾期或作废的法律、法规及时收回，以免误用，详见《项目受控文件清单》。（3）法律、法规和其他要求的收集渠道序号种类来源存放地点责任部门备注1法律法规购买、网络下载、复印安质部安质部2标准、规范购买、网络下载、复印安质部安质部3施工承包合同、招投标文件计划合同部计划合同部计划合同部4《管理手册》、《程序文件》及管理性文件股份公司综合办公室安质部5施工组织设计、施工作业指导书工程技术部资料室工程技术部6项目管理制度各部门综合办公室各部门3.3职业健康安全管理方案本项目根据水电二局股司【2013】126号文，结合项目实际情况，分责任部门、目标、指标、管理方案、启动时间、完成时间等内容制定饿本项目的《职业健康安全管理目标、指标管理方案》。详见项目《职业健康安全管理目标、指标管理方案》。根据本项目的工程建设的实际情况，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87号）文要求，项目预计编制如下安全专项方案。方案名称编写部门编写时间完成时间方案名称编写部门编写时间完成时间临时用电专项方案机电物资设备物资部部与2.2.8设备物资部门等处的表达不统一。建议统一为“机电物资部”2016.10.62016.10.17土方开挖施工安全专项方案工程技术部2016.10.62016.10.16模板施工安全专项方案工程技术部20146.810.151020146.810.2520模板施工安全专项方案2014.8.152014.8.2573 工程技术部4实施与运行4.1培训、意识与能力培训计划表工种培训形式人员来源完成日期项目管理人员（含技术人员）管理人员培训、三级安全教育内部员工培训上岗前电工特种作业培训、三级安全教育内部员工培训上岗前电焊割工特种作业培训、三级安全教育内部员工培训上岗前钢筋工三级安全教育招聘上岗前混凝土工三级安全教育招聘上岗前木模工三级安全教育招聘上岗前架子工三级安全教育招聘上岗前桩工特种作业培训、三级安全教育招聘上岗前铲车司机特种作业培训、三级安全教育内部员工培训上岗前4.2沟通、参与和协商（1）项目部会议采取工程例会形式，每周二上午召开项目部生产例会，会议先由各班组、部门提出问题，由项目经理负责协商解决。会议纪要由冯中据张承亮负责记录、发放。全体员工共同参与职业健康安全事务。（2）在项目、各工点设置宣传栏、意见箱及时进行相应信息的传达。（3）通过项目职业健康安全告知书、作业人员座谈会、体检等形式，做好外部沟通。4.3文件73 项目部根据建设的实际情况，制定了相应的《安全保证体系》，主要从安全管理制度、安全保证措施、安全管理机构等方面阐述，详见项目《安全保证体系》，并在施工过程中，做好相应的运行控制，及时评估，完善。项目部制定了如下的安全检查制度，其具体检查安排如下：时间检查内容检查组备注每月25日项目部安全大检查领导班子、各部门负责人、各架子队负责人为每月安全大检查，以JGJ59-2011为标准每月1-3日内业资料安全总监、安质部、各架子队资料员以铁路建设项目资料管理规程、项目一体化记录表为标准每周三上午施工现场检查安全总监、安全员、各架子队负责人以业主标准化文件为标准季节性专业性检查安全总监组织相关部门以季节性要求为标准每天安全巡视与检查安质部、各架子队标准参照铁路相关安全技术规范4.4文件控制文件的发放、复印、更改和销毁参照第二篇质量管理计划3.2文件要求的相关条款。4.5运行控制本项目在运行控制过程中建立相应的安全操作规程、安全管理制度、安全技术交底、劳保配备与使用、特种设备“一机一档”台账管理、施工现场安全检查、日常安全教育、危险源控制等管理计划，在实施过程中做好相应的控制，相应的内容详见项目《安全保证体系》以及《安全操作规程》。项目部还制定了与外访人员的关于安全与卫生等的交流单，到本项目部参观访问人员均需了解现场的危险因素与项目部的管理规定。4.6应急准备与响应项目现已制定库房火灾应急计划与土方塌方应急计划，应急设备清单如下：序号应急设备名称数量设备状态报废或更换时间1手提式干粉灭火器70正常、可用工程结束2消防用水大量正常、可用工程结束3联系电话3台正常、可用工程结束73 4ADSL互联网8台正常、可用工程结束5运输车辆1台正常、可用工程结束6急救药箱一个正常、可用工程结束7对讲机8台正常、可用工程结束（1）对现场的应急设备如灭火器等每月各架子队进行一次检查，并将检查结果记录。（2）结合项目实际情况以及法律、法规要求，落实项目综合应急预案、专项应急预案、应急处置方案的演练记录，例如如一年一次的消防演练。（3）安全文明部负责组织应急方案的演练，并根据演练结果更新和评审应急方案。（4）应急准备和响应程序施工过程中施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时，应迅速逐级上报，次序为现场→办公室→抢险领导小组→上级主管部门。由综合办公室收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递，由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议，协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急救援和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定，如果事故特别小，根据上级指示可由项目部自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则由施工单位向建设单位主管部门进行请示，请求启动建设单位的救援预案，建设单位的救援预案仍不能进行处理，则由建设单位向上一级部门请示启动上一级救援预案。应急响应流程如下图示：73 事故发生接警信息反馈警情判断响应级别关闭N中心人员到位信息网络开通人员救助Y应急启动应急资源调配工程抢险现场指挥到位警戒与交通管制医疗救护Y应急增援救援行动人群疏散事态控制制环境保护响应升级N现场监测现场清理专家支持解除警戒Y应急恢复总结评审应急结束（开闭）善后处理事故调查5检查5.1绩效测量和监视安全检查主要依照铁路各专业性规范、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》及公司的安全检查制度等。5.1.1项目部对下列职业健康安全需主动监测⑴食堂炊事员每年进行一次健康检查；73 ⑵对特种作业人员健康检查，分为上岗前、上岗中、上岗后；⑶用电设施分为每天检查，每周检查等；⑷对消防设施每月6-8日之间检查一次；⑸安质部负责监控职业健康安全目标及管理方案的落实和实施情况，并依据落实情况每半年对监视和测量结果进行评价，验证职业健康安全行为与相关法律、法规标准的符合性。⑹对隧道变形的监测根据设计文件以及本工程的具体情况，拟按照设计文件和项目部制定的《监控量测方案》对隧道进行变形监测。⑴隧道影响范围内路面和建筑物的监测根据设计文件以及本工程的具体情况，拟按照设计文件和项目部制定的《监控量测方案》对隧道影响范围内的路面和建筑物等进行安全监测。5.1.2被动监视项目部应自觉接受各上级单位的安全检查。5.1.3合规性评价⑴成立职业健康安全管理体系合规性评价小组，组长由项目经理担任，副组长由项目总工、项目副经理和安总总监担任，成员由工程技术人员、专职安全员组成。⑵安质部是该要素的责任部门。⑶依据职业健康安全管理目标、指标和管理方案落实情况每年对监视和测量结果进行评价，验证管理行为与相关法律、法规标准的符合性。⑷依据监视和测量结果评价其项目部对其他要求的遵循情况。⑸保存上述评价结果的记录。5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施5.2.2不符合识别标准⑴设定的目标、指标未能完成；⑵运行控制中超出限定值；⑶外部和内部审核不合格。5.2.3不符合判定依据73 ⑴响应的法律、法规及其它要求；⑵使用的规范，标准；⑶目标、指标、管理方案。5.2.4事故、事件、不符合的控制⑴各部门对自查出现的不符合项采取纠正和预防措施，并实放整改。⑵工程技术部、安质部负责组织纠正目标、指标监控中的不符合项，并跟踪验证实施效果。⑶安质部负责组织纠正内审、外审时发现的不符合项，并跟踪验证实施效果。⑷工程技术部、安质部负责组织纠正各项目部运行检查中发现的不符合项，并跟踪验证实施效果。⑸对于所有拟定的纠正和预防措施，在实施前均应通过风险评价。⑹重大事故或事件应上报轨道公司工程管理部，由公司职业健康安全领导小组进行处置，处理结果存档并上报股份公司安全管理部。⑴一般事故或事件由项目部处置，将处理结果上报轨道公司工程管理部备案。5.2.5不符合、纠正措施和预防措施⑴纠正措施a.通过调查分析不合格原因，制定相应措施；b.确定实施措施并对其实施结果进行记录、有效性的验证。⑵预防措施a.通过管理评审、内部审核、体系运行检查、职业健康安全检查、测量和监视等活动识别潜在的不合格并进行分析；b.通过潜在的不合格制定预防措施，实施预防措施，并跟踪实施过程进行有效的验证。5.3记录控制培训一般由分公司进行，项目部负责日常安全教育及安全技术交底，目前施工人员均进行了安全技术的各项教育。73 日常的安全管理分为十大类，包括：目标管理、安全生产责任制、施工组织设计、安全技术交底、安全活动、安全教育、特种作业持证上岗、安全检查、安全标识、事故挡案等十大类。记录的管理、更改、保存和销毁实施方法参照第二篇质量管理计划。5.4内部审核积极配合股份公司内部审核组监督检查以及内部审核工作，及时制定和实施纠正措施。73 73 第三篇环境管理计划1环境方针、目标保护自然文明施工节能降耗和谐发展保护自然—遵守国家和地方有关环境保护、生态保护等有关法律法规，制定环境管理方案，落实环境保护措施，控制污染源，减少对环境的干扰和破坏。文明施工—执行项目所在地的文明施工管理规定，使用先进设备和施工工艺，项目施工应充分考虑各生产要素的合理安排，做到安全、有序、畅通、整洁、改善生产、生活环境；节能降耗—在制定各项资源供应计划和组织生产时，贯彻节能，降耗原则，通过循环利用等方法，实现增效目标；和谐发展—地球是我们的家园，保护环境是我国的基本国策，公司把改进环境表现作为优先事项之一，并与社会各界朋友携手创建清洁、健康的和诣环境。●推行文明施工，改善生产、生活环境；●遵守地方环境法规、标准，做到无投诉和处罚；●主要污染物排放达到国家和地方排放标准；●复耕条件、绿化效果业主满意、社区满意。2项目环境管理组织结构2.1组织结构框图73 项目经理项目副经理、总工、安全总监工程技术部财务部综合办公室安质部征拆部设备物资部电气安全负责卫生消防负责计划合同部各架子队项目部环境管理组织架构2.2管理职责2.2.1项目经理⑴主持项目部环境管理体系全面工作.⑵制定项目部环境，批准一体化管理计划；⑶建立能满足标准要求的组织机构，并明确其职能、权限和相互关系；⑷承担环境管理体系的直接责任；⑸为开展环境管理活动提供充分的资源；⑹环境管理4.1、4.2、4.4.1、4.4.3、4.6、6、4.4.2等要素。2.2.2安全总监⑴协助项目经理抓好分管的工作。⑵负责项目部环境管理体系在分管部门的推动。参与环境事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定工作。⑶73 主管环境管理4.4.4、4.4.5、4.5.4、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.6、4.5.1、4.5、4.5.5、4.4.7、4.5.3、4.5.2等要素。2.2.3安质部⑴负责项目部的文明施工的监督、管理。业务上接受总公司工程部及公司工程管理部的指导。⑵执行控制程序：3.环境因素识别及评价控制程序，4.危险源识别及风险评价控制程序，6.环境与安全目标指标，12.项目安全及环境保护计划控制程序，13.施工现场环境控制程序，25、合规性评价控制程序。⑶执行公司《安全生产管理细则》、现场文明施工管理规定以及工程项目的有关规定。⑷环境管理体系4.1、4.4.4、4.4.5、4.5.4、4.3.1、4.3.2、4.2、4.3.3、4.6、4.4、4.4.6、4.5.1、4.5、4.5.5、4.4.7、4.5.3、4.5.2等要素的责任部门；2.2.4工程技术部⑴环境管理信息网络，跟踪行业信息，掌握项目部环境目标动态；⑵协助项目总工做好一体化管理体系运行管理工作。⑶负责新工艺、新材料、新技术、新设备信息的收集；采用环保、节能、安全的“四新”技术；⑷执行控制程序：1.文件控制，2.记录控制，17.生产和服务提供控制，23.内部审核控制，27.应急准备与响应控制，28.数据分析，29.不符合纠正与预防措施。2.2.6设备物资部⑴执行控制程序：14.易燃易爆品及其他有毒有害屋子控制程序，26.检验和试验控制程序。2.2.7计划合同部⑴将已签定合同，但未向分包方传达职业健康安全要求的，补充环境管理方针与管理办法。⑵确保环境资金的供给。⑶为改善工人工作环境提供必要的资金预算。2.2.8综合办公室⑴执行控制程序：9.人员能力、培训和资格控制程序73 ⑵负责检查环境管理文件的发放、复印控制。⑶负责后勤卫生管理。⑷环境管理体系4.4.1、4.4.3、4.4.2要素的责任部门；2.2.9财务部⑴确保环境管理资金的投入，不挪做它用。⑵适当增加环境费用投入2.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南分配表管理手册章节号GB/T24001-2004主管领导过程控制主管部门及相关部门备注工程技术部安质部设备物资部计划合同部综合办公室征拆部财务部公司责任部门4.14.1总要求项目经理△●△△△△△工程管理部4.24.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4记录控制安全总监△●△△△△工程管理部54.3策划5.24.3.1环境因素4.3.2法律、法规和其它要求安全总监△●△△△△△工程管理部5.34.2环境方针项目经理△●△△△△△工程管理部5.44.3.3目标和指标和方案安全总监△●△△△△△工程管理部5.5.4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.3信息交流项目经理△△△△●△△办公室5.64.6管理评审项目经理△●△△△△△工程管理部66资源管理项目经理6.24.4.2能力、培训和意识项目经理△△△△●△△办公室74.4实施与运行4.4.6运行控制安全总监△●△△△△△工程管理部73 7.64.5.1监测和测量安全总监△●△△△△△工程管理部84.5检查安全总监△●△△△△△工程管理部8.24.5.1监测和测量4.5.5内部审核安全总监△●△△△△△工程管理部8.34.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正措施和预防措施安全总监△●△△△△△工程管理部8.44.5.2合规性评价安全总监△●△△△△△工程管理部说明：1.●表示责任部门△表示协助3策划3.1环境因素广佛环城际GFHFG-1标土建工程环境控制指标按铁路《环境行动计划》要求执行现摘录如下。3.1.1噪声控制指标⑴《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）不同施工阶段的噪声限值单位：等效声级leq[dB（A）]施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间各施工阶段各机械设备70553.1.2振动控制指标⑴《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）环境振动标准值单位：铅垂向Z振级VLzL0（dB）适用地带范围昼间夜间居住、文教区7067混合区、商住中心区7572交通干线道路两侧75723.1.3空气质量控制指标《环境空气质量标准》（GB3095-1996）具体指标：总悬浮颗粒物（TSP）：日平均0.30mg/m3（二级标准）日平均0.50mg/m3（三级标准）73 3.1.4水污染控制指标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）具体指标：悬浮物（SS）：二级标准150mg/l（排入自然水体）；三级标准400mg/l（排入设污水处理厂的城市排水系统）根据规范标准，项目部共识别出129个环境因素，5个重大环境因素（见附录3）3.2法律和其它要求法律法规及行业标准清单见附录43.3指标3.3.1办公室环境管理指标⑴垃圾分类，处理率100%⑵办公用纸浪费率控制在10%⑶控制每人用水不超过4吨，电不超过50度⑷火灾事故率为零3.3.2计划合同部签定合同时环境方针传达率100%3.3.3工程技术部⑴推动环境因素的识别及审核重大环境因素，并制定管理方案⑵加强对污染的管理，保证粉尘达标。3.3.4设备物资部⑴机械设备噪音、废气、废油不超过国家标准⑵保证实际用量比计划用量节约率：钢材1%，水泥2%，油料3%3.3.5财务部比预定的资金投入再增加3%。3.4环境管理方案项目部现已制定了噪音管理方案与粉尘管理方案。4实施与运行4.1培训、意识和能力73 ⑴项目经理培训工程招标和项目部合同管理、施工及技术管理、竣工验收管理、施工项目的计划管理、环境卫生管理、安全生产管理等。⑵内审员培训必须经GB/T24001-2004体系标准培训，审核知识培训等由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，并颁发响应内审员证书。⑶部门主管培训管理人员需经过质量、环境与职业健康安全管理基础知识、各相关专业知识的培训。⑷特殊工种人员培训环境与职业健康安全所涉及人员，须经过公司和项目部经过有关的教育培训后，方可以上岗。4.2信息交流项目部与上级主管部门的信息交流主要采取文件，通知等形式；项目部内部采取通知，会议纪要，通告及电话等；项目部与施工队采取通知，会议纪要，通告及电话等。4.3环境管理体系文件项目部环境管理计划；环境因素识别清单；重大环境因素识别清单；环境管理方案；应急计划与应急设备清单；环境受控文件清单；及其它支持性文件4.4文件控制项目部环境管理计划发放到各部门，由各部门组织相关班组学习。其他环境文件发放到文件中所提的相关部门。项目部部发文由有关部门编制，项目副经理审核，项目经理批准后方可发文。最新版本文件一般通过书店购买与网上下载方式获得。73 旧文件收集后统一进行保管。并作好适当标识。4.5运行控制在本项目施工中的土方开挖与运输、施工机械噪音、危险品火灾等会对周边的环境造成一定影响，确定其为重大环境因素。其有关的使用及管理必须严格按照环境管理计划有关规定执行。其有关管理及控制程序需按照公司《程序文件汇编》中的EJGS/P-E431-003EJGS/P-QES433-006、EJGS/P-ES444-012，EJGS/P-E446-013，EJGS/P-ES446-014等有关内容。4.6应急准备与响应项目部制定的应急准备有防塌方、防库房火灾等应急计划，同时对库房火灾项目部准备进行一次消防演习，具体时间定在每年1、6月下旬。5检查和纠正措施5.1监测与测量针对项目部需严格控制的噪声，公司购置了CENTER325型噪音计，项目部每月对临界噪音进行测量，并将测量数据与国家有关标准进行比较。控制噪音在规定的范围内。噪音统计分析主要采取曲线动态图。5.2不符合、纠正和预防措施对不符合项处理权在项目部经理王金华尹雪娇，安全总监周楠付光辉负责日常的管理及不符合项的调查与协助处理。对不符合项项目部将先以口头通知—隐患整改—违约金通知书—勒令离职等程序进行处理。5.3记录办公室负责协助整理收集资料。包括法律、法规、投诉、违纪、培训、检查维护、事故、影响评价、审核结果、管理评审等内容。73'